Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	53	Štiepka	627,73	s DPH	14.03.2018	VELM spol. s r. o.			29.03.2018
	Faktúra	20191208	Štiepka	380,82	s DPH	17.12.2019	VELM spol. s r. o.			17.12.2019
	Faktúra	20221145	Štiepka	876,60	s DPH	28.11.2022	VELM spol. s r. o.			28.11.2022
	Faktúra	29	Štiepka	545,33	s DPH	07.02.2018	VELM spol. s r. o.			19.02.2018
	Faktúra	20221137	Štiepka	869,70	s DPH	11.11.2022	VELM spol. s r. o.			11.11.2022
	Faktúra	20231048	Štiepka	630,00	s DPH	02.05.2023	VELM spol. s r. o.			02.05.2023
	Faktúra	20211019	Štiepka	370,52	s DPH	26.02.2021	VELM spol. s r. o.			26.02.2021
	Faktúra	20201029	Štiepka	377,52	s DPH	06.03.2020	VELM spol. s r. o.			06.03.2020
	Faktúra	79	Štiepka	356,58	s DPH	25.04.2018	VELM spol. s r. o.			17.05.2018
	Faktúra	20231036	Štiepka	630,00	s DPH	30.03.2023	VELM spol. s r. o.			30.03.2023
	Faktúra	11	Štiepka	564,23	s DPH	10.01.2018	VELM spol. s r. o.			29.01.2018
	Faktúra	20211027	Štiepka	537,50	s DPH	30.03.2021	VELM spol. s r. o.			30.03.2021
	Faktúra	20231017	Štiepka	1 260,00	s DPH	20.02.2023	VELM spol. s r. o.			20.02.2023
	Faktúra	20201010	Štiepka	831,60	s DPH	10.02.2020	VELM spol. s r. o.			10.02.2020
	Faktúra	20201002	Štiepka	409,20	s DPH	05.02.2020	VELM spol. s r. o.			05.02.2020
	Faktúra	20231006	Štiepka	882,00	s DPH	20.01.2023	VELM spol. s r. o.			20.01.2023
	Faktúra	34	Štiepka	377,75	s DPH	12.02.2018	VELM spol. s r. o.			19.02.2018
	Faktúra	52	Školské potreby - hmotná núdza	33,20	s DPH	13.03.2018	MEGGY s. r. o.			03.04.2018
	Faktúra	2101865	Školské ovocie	7,53	s DPH	30.04.2021	Bukov VOZ - Milan Delinčák			30.04.2021
	Faktúra	2102642	Školské ovocie	4,54	s DPH	11.06.2021	Bukov VOZ - Milan Delinčák			11.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/455