|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01//VK/09/09/462
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
29.06.2020 |
Komensky, s. r. o. |
|
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
40122000660
|
Čistiace prostriedky
|
22,26 |
s DPH |
04.01.2021 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9235314249
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok
|
181,79 |
s DPH |
14.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9234635744
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
35,66 |
s DPH |
10.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9233758119
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
111,46 |
s DPH |
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9232424211
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
35,06 |
s DPH |
11.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9231755160
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
1,23 |
s DPH |
09.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9231030332
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
67,58 |
s DPH |
13.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230364155
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
12,87 |
s DPH |
13.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9227830589
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
27,94 |
s DPH |
07.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9227125677
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
7,32 |
s DPH |
11.11.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9226183395
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
14,55 |
s DPH |
17.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9225404264
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok
|
118,66 |
s DPH |
12.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9123003338
|
ASC Agenda komplet 2024
|
289,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9121002521
|
aSc agenda komplet do 100 žiakov ZŠ 2022
|
249.- |
s DPH |
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9120002185
|
aSc agenda komplet do 100 žiakov ZŠ 2021
|
229,00 |
s DPH |
16.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8332533532
|
Telekomunikačné služby
|
49,13 |
s DPH |
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330765283
|
Telekomunikačné služby
|
49,13 |
s DPH |
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8328991977
|
Telekomunikačné služby
|
49,13 |
s DPH |
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327224842
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
05.05.2023 |