|
|
Faktúra |
70684094
|
"Bez kriedy"
|
12,00 |
s DPH |
19.09.2022 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70684094
|
"Zborovňa"
|
49,68 |
s DPH |
17.10.2022 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70684094
|
"Zborovňa"
|
0,00 |
s DPH |
31.10.2022 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9123003338
|
ASC Agenda komplet 2024
|
289,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2019215262
|
Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov
|
120,00 |
s DPH |
07.12.2019 |
Technická inšpekcia, a. s. |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20233304
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
360,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
Edusteps |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70684094
|
Bezkriedy Plus balíček
|
12.- |
s DPH |
30.09.2020 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70684094
|
Certifikácia CODiV
|
7.- |
s DPH |
28.08.2020 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
113
|
Darovacia zmluva
|
4,30 |
s DPH |
28.02.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
327,51 |
s DPH |
03.10.2018 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
113
|
Darovacia zmluva
|
19,00 |
s DPH |
19.06.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
riaditeľka školy |
19.06.2020 |
|
|
Zmluva |
113
|
Darovacia zmluva
|
4,30 |
s DPH |
31.03.2020 |
Bukov VOZ - Milan Delinčák |
|
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202031778
|
ESET vernostná licencia 1 PC
|
34,90 |
s DPH |
28.05.2020 |
ESET, spol. s r. o. |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrická varná stolička ŠJ
|
603,80 |
s DPH |
24.05.2018 |
Miroslav Berecký ml. |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1302104379
|
Kancelárske potreby
|
28,35 |
s DPH |
26.07.2021 |
RESIZE s. r. o. |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Kancelárske potreby
|
71,09 |
s DPH |
11.05.2018 |
OFFICE DEPOT s. r. o. |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5521004126
|
Kancelárske potreby
|
76,99 |
s DPH |
10.02.2021 |
OFFICE DEPOT s. r. o. |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Kancelársky papier
|
31,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
TNL Slovakia s. r. o. |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
210303
|
Knihy - "Čítame radi"
|
89,60 |
s DPH |
24.06.2021 |
Škola.sk, s. r. o. |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
521004008
|
Knihy - "Čítame radi"
|
182,89 |
s DPH |
19.06.2021 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
19.06.2021 |