|
|
Faktúra |
9235314249
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok
|
181,79 |
s DPH |
14.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230427
|
Nákup školských potrieb
|
93,86 |
s DPH |
10.08.2023 |
ELCEN s. r. o. |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332533532
|
Telekomunikačné služby
|
49,13 |
s DPH |
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205441
|
Tlačivá
|
95,92 |
s DPH |
14.07.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523041131
|
Nákup učebníc
|
338,74 |
s DPH |
14.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5231167
|
Zber, odvoz a likvidácia odpadu
|
24,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
Espik Group, s. r. o. |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9234635744
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
35,66 |
s DPH |
10.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2312243
|
Nákup učebníc
|
21,50 |
s DPH |
07.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300517
|
Čistiace prostriedky
|
59,10 |
s DPH |
07.07.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305766
|
Nákup učebníc
|
255,86 |
s DPH |
07.07.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230446
|
Odpady ŠJ
|
16,60 |
s DPH |
03.07.2023 |
Enviro ways, s. r. o. |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330765283
|
Telekomunikačné služby
|
49,13 |
s DPH |
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2232203885
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304709
|
Tonery
|
30,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
Magic Print s. r. o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20233304
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
360,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
Edusteps |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003338
|
ASC Agenda komplet 2024
|
289,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5422023
|
Nákup materiálu ku konvektomatu
|
57,12 |
s DPH |
19.06.2023 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120
|
Činnosť BOZP a PO
|
75,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
BOZP a OPP, s. r. o. |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203449
|
Tlačivá
|
163,92 |
s DPH |
12.06.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9233758119
|
Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok
|
111,46 |
s DPH |
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
|
08.06.2023 |