Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8251731085 Telekomunikačné služby 63,02 s DPH 05.02.2020 Slovak Telekom, a. s. 05.02.2020
Faktúra 202004 Potraviny ŠJ 417,53 s DPH 05.02.2020 SILMAR s. r. o. 05.02.2020
Faktúra 4012000009 Čistiace prostriedky 39,73 s DPH 05.02.2020 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 05.02.2020
Faktúra 4012000027 Potraviny ŠJ 522,00 s DPH 05.02.2020 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 05.02.2020
Faktúra 1202200511 Tlačivá ZŠ 31,70 s DPH 05.02.2020 ŠEVT a. s. 05.02.2020
Faktúra 20201002 Štiepka 409,20 s DPH 05.02.2020 VELM spol. s r. o. 05.02.2020
Faktúra 920993845 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 25,00 s DPH 24.01.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 24.01.2020
Faktúra 1020014107 Potraviny ŠJ 171,02 s DPH 23.01.2020 Ryba Žilina, spol. s r. o. 23.01.2020
Faktúra 1020008826 Potraviny ŠJ 110,88 s DPH 16.01.2020 Ryba Žilina, spol. s r. o. 16.01.2020
Faktúra 2000162 Potraviny ŠJ 201,41 s DPH 16.01.2020 Bukov VOZ - Milan Delinčák 16.01.2020
Faktúra 20010184 Potraviny ŠJ 135,94 s DPH 16.01.2020 Qualited s. r. o. 16.01.2020
Faktúra 2912021405 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok 45,56 s DPH 13.01.2020 SLOVAKIA ENERGY s. r. o. 13.01.2020
Faktúra 20018 Potraviny ŠJ 373,94 s DPH 13.01.2020 Tropico Z, s. r. o. 13.01.2020
Faktúra 2912021404 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok 12,53 s DPH 13.01.2020 SLOVAKIA ENERGY s. r. o. 13.01.2020
Faktúra 1020005086 Potraviny ŠJ 319,64 s DPH 13.01.2020 Ryba Žilina, spol. s r. o. 13.01.2020
Faktúra 20010074 Potraviny ŠJ 203,48 s DPH 10.01.2020 Qualited s. r. o. 10.01.2020
Faktúra 2912004382 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - preplatok 111,93 s DPH 07.01.2020 SLOVAKIA ENERGY s. r. o. 07.01.2020
Faktúra 4011900691 Potraviny ŠJ 399,00 s DPH 02.01.2020 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 02.01.2020
Faktúra 8249478951 Telekomunikačné služby 64,40 s DPH 02.01.2020 Slovak Telekom, a. s. 02.01.2020
Faktúra 4011900692 Čistiace prostriedky 4,27 s DPH 02.01.2020 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 02.01.2020
zobrazené záznamy: 321-340/455