Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9231755160 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok 1,23 s DPH 09.03.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. 09.03.2023
Faktúra 202361 Činnosť BOZP a PO 75,00 s DPH 09.03.2023 BOZP a OPP, s. r. o. 09.03.2023
Faktúra 8323692583 Telekomunikačné služby 49,13 s DPH 03.03.2023 Slovak Telekom, a. s. 03.03.2023
Faktúra 4012300158 Čistiace prostriedky 36,50 s DPH 03.03.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 03.03.2023
Faktúra 230072 Odpady ŠJ 16,60 s DPH 03.03.2023 Enviro ways, s. r. o. 03.03.2023
Faktúra 5230373 Zber, odvoz a likvidácia odpadu 24,00 s DPH 03.03.2023 Espik Group, s. r. o. 03.03.2023
Faktúra 5570044192 Winibeu, winpam 0,00 s DPH 20.02.2023 IVES Košice 20.02.2023
Faktúra 20231017 Štiepka 1 260,00 s DPH 20.02.2023 VELM spol. s r. o. 20.02.2023
Faktúra 2305 LK - stravovanie žiakov 374,00 s DPH 20.02.2023 Peter Fajčák 20.02.2023
Faktúra 9231030332 Spotreba elektriny - vyúčtovanie - nedoplatok 67,58 s DPH 13.02.2023 Stredoslovenská energetika, a. s. 13.02.2023
Faktúra 5230181 Zber, odvoz a likvidácia odpadu 24,00 s DPH 09.02.2023 Espik Group, s. r. o. 09.02.2023
Faktúra 230016 Odpady ŠJ 16,60 s DPH 06.02.2023 Enviro ways, s. r. o. 06.02.2023
Faktúra 8321914216 Telekomunikačné služby 49,13 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom, a. s. 06.02.2023
Faktúra 4012300073 Čistiace prostriedky 19,20 s DPH 06.02.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 06.02.2023
Faktúra 20230006 Lyžiarsky kurz 475,00 s DPH 03.02.2023 4K Sport, s. r. o. 03.02.2023
Faktúra 5590040648 Winibeu, winpam 216,00 s DPH 03.02.2023 IVES Košice 03.02.2023
Faktúra 3101202304 LK - skipass, inštruktor 450,00 s DPH 03.02.2023 KORA Slovakia, s. r. o. 03.02.2023
Faktúra 2232201110 Tlačivá 0,00 s DPH 03.02.2023 ŠEVT a. s. 03.02.2023
Faktúra 20231006 Štiepka 882,00 s DPH 20.01.2023 VELM spol. s r. o. 20.01.2023
Faktúra 202300305 Tonery 30,00 s DPH 20.01.2023 Magic Print s. r. o. 20.01.2023
zobrazené záznamy: 41-60/455